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　　今年，青海省郵政分公司按照上級相關(guān)要求，將全省代理營業(yè)機構(gòu)負責人離崗審計（簡稱離崗審計）作為全年一項重點工作大力推進，以此促進代理營業(yè)機構(gòu)負責人履職盡責、防范代理金融業(yè)務(wù)重大風險。目前，全省符合條件的31個代理營業(yè)機構(gòu)已全部完成審計，完成率達100％。

　　與以往不同，今年該項工作全面依托集團公司新研發(fā)的離崗審計系統(tǒng)模型，按照離崗交接復(fù)核、線上風控模型排查和代理金融合規(guī)檢查成果應(yīng)用等步驟完成。依據(jù)青海省分公司印發(fā)的《青海郵政代理營業(yè)機構(gòu)負責人離崗審計管理辦法（試行）》規(guī)定，青海郵政離崗審計實行省、市（州）二級工作機制。青海省分公司審計部承擔對西寧、海東、海西、格爾木等市（州）分公司余額規(guī)模2億元以上網(wǎng)點以及其他市（州）分公司余額規(guī)模1.5億元以上網(wǎng)點負責人離崗審計。其余網(wǎng)點負責人離崗審計由各市（州）分公司自行組織開展。其中，對西寧、海東、玉樹、格爾木等7個市（州）分公司代理營業(yè)機構(gòu)負責人依規(guī)開展現(xiàn)場審計并出具報告，共發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行、風險管理等方面的14個問題。除網(wǎng)點實際人員信息與系統(tǒng)身份信息不一致問題，受系統(tǒng)功能等因素制約需持續(xù)整改外，其余13項均已由審計部門督促整改到位。

　　此外，各市（州）分公司在此次審計過程中，還提出優(yōu)化代理營業(yè)機構(gòu)負責人審批流程、強化對離崗審計工作的培訓指導(dǎo)、完善審計系統(tǒng)風險線索等意見、建議?！?/p>

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